CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
16/08/2017
Plano Interno:
PREVENCRIM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
162050/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A DELEGACIA GERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03237 | 16/08/2017 | 37.000,00 | 144.000,00 | 108.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A DELEGACIA GERAL.
|
2017NE03237 | 16/08/2017 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS REFORCO DO EMPENHO 3237 PARA DECLEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL/2017
|
2017NE03255 | 30/08/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG.REF.LOCACAO DE VEICULOS PARA DELEGACIA GERALDE POLICIA CIVIL
|
2017NE05822 | 07/11/2017 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE03237/2017
|
2017NE05825 | 07/11/2017 | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG.REFERENTE REFORCO DA NE03237 LOCACAO DE VEICULOS/2017
|
2017NE05826 | 07/11/2017 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE03237/2017
|
2017NE05840 | 07/11/2017 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL07426 | 16/08/2017 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04441 | 04/10/2017 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05794 | 07/11/2017 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07086 | 06/12/2017 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07425 | 22/12/2017 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07427 | 22/12/2017 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04152 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04852 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06305 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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