CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
17/08/2017
Plano Interno:
PREVENCRIM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
166721/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAG.REF.PRESTACAO DE SERVICOS PASSAGEM AEREA PARA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03244 | 17/08/2017 | 20.000,00 | 53.200,71 | 41.928,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG.REF.PRESTACAO DE SERVICOS PASSAGEM AEREA PARA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL/2017
|
2017NE03244 | 17/08/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG.REF.A REFORCO DO EMPENHO 3244 PASSAGEM AERA PARA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL/2017
|
2017NE03254 | 30/08/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE03244 DA EMPRESA ATLANTA TURISMO/2017
|
2017NE06915 | 24/11/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE03244 PASSAGEM AEREA/2017
|
2017NE07450 | 20/12/2017 | 3.200,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04643 | 10/10/2017 | 0,00 | 7.566,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05693 | 01/11/2017 | 0,00 | 1.693,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06387 | 14/11/2017 | 0,00 | 16.736,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07088 | 06/12/2017 | 0,00 | 4.145,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07391 | 18/12/2017 | 0,00 | 11.787,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07419 | 20/12/2017 | 0,00 | 11.272,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04620 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.566,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04851 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.693,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06306 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.736,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06308 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.145,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06309 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.787,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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