CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40332/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERVI.DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTAFOR MA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO-SAIE,JAN.2017,CT.42/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00785 | 11/04/2017 | 33.000,01 | 330.000,00 | 264.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVI.DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTAFOR MA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO-SAIE,JAN.2017,CT.42/15
|
2017NE00785 | 11/04/2017 | 33.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0785/2017REF.AOS SERVI.DE SUPORTETEC.E MANUT.NA PLATAFORMADIGITRO SISTEMA GUARDIAO-SAIE,FEV.2017,CT.42/2015
|
2017NE01267 | 18/05/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE0785/17,SUPORTE TECNICO-SISTEMA GUARDIAO,NF180778- CT42/15 MAR/17,PROC- 92295/17
|
2017NE01684 | 22/06/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00785//17,SUPORTE TECNICO E MANUT.SISTEMA GUADIAO SAIE,ABR/17,NF/0181582, CT042/15.
|
2017NE01970 | 18/07/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0785/2017REF.AOS SERV. DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLANTAFOR MA DIGITRO SISTE.GUARDIAOPERIODO,01.A 31.05.2017.
|
2017NE02096 | 26/07/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO NANE00785/17, SERVICO DE SUPORTE TECNICO NGC-SISTEMAGUARDIAO,PERIODO 01/16 A 30/6.17__NF183006 CT/0042/15SSPMA
|
2017NE02338 | 17/08/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00785*17, SERVICOS DE SUPORTETECNICO E MANUTENCAO NAPLATAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO-SAIE, JUL/17,NF/0183720, CT 42/15.
|
2017NE03057 | 18/09/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0785/2017REF.AOS SERVI.DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA PLATAFORMADIGITRO SISTEMA GUARDIAOSAIE,AGO.2017.CT.42/2015.
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2017NE03613 | 26/10/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 00785/17,SERVICOS DE SU PORTE TEC.E MANUT.NA PLA TAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO CT42/15SSPMA OUT/17.
|
2017NE03774 | 10/11/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE785/17,REF. SERVICOS DE SSUPORTE E MANUT.NA PLATA FORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO CT42/15, SET/17.
|
2017NE03776 | 10/11/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00785/2017.
|
2017NE04366 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03862 | 12/04/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05539 | 18/05/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07333 | 22/06/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08046 | 18/07/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08248 | 26/07/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09119 | 17/08/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10763 | 18/09/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12826 | 26/10/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14192 | 27/11/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14199 | 27/11/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01139 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01140 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01623 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01624 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01996 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01997 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02360 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02361 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02526 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02528 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03468 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03469 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03781 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03805 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04103 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04104 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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