CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
8094/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERVICOS DE SUPORTE TEC.E MANUT. NA PLANTAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO-SAIE,10.11A30.11.16CT.42/2015,NF,178297.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00310 | 21/02/2017 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE SUPORTE TEC.E MANUT. NA PLANTAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO-SAIE,10.11A30.11.16CT.42/2015,NF,178297.
|
2017NE00310 | 21/02/2017 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00594 | 21/02/2017 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00376 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00377 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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