CPF/CNPJ:
75543611000185
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
21276/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A LOCACAO DE HELOCOPTEROS PR-CLR/ PR-HFIPERIODO DE 01/01A9/1/2017NF-3289 CT90/2012SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00557 | 17/03/2017 | 220.661,24 | 5.541.024,24 | 4.780.972,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DE HELOCOPTEROS PR-CLR/ PR-HFIPERIODO DE 01/01A9/1/2017NF-3289 CT90/2012SSPMA
|
2017NE00557 | 17/03/2017 | 220.661,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DEHELICOPTERO NO PERIODO DE10/01 A 09/02/2017 SENDO50 HS DO HELICOPTERO DEPREFIXO PR-CLR E 50 HS DOHELICOPTERO PR-HFI, CT90/2012, NF.3303,PROC.44655/2017.
|
2017NE00558 | 17/03/2017 | 760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.00557/17,LOCA.DE HELICOPTERO, PERIODO,10.02 A 09.03.2017,CT090/2012.
|
2017NE00825 | 11/04/2017 | 760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0557/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LOCA.DE HELICOPTERO PERIODO,10.03 A 09.04.17,CT.N.090/2012.
|
2017NE01263 | 18/05/2017 | 760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 00557/17-PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HELI COPTEROS, PERIODO DE 10/5 A 09/6/17 NF3421/ CT90/12SSPMA PROC-148259/17
|
2017NE02102 | 26/07/2017 | 760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00557//17,LOCACAO DE HELOCOPTERO PREFIXO PR-CL CT90/12SSPMA,PERIODO DE 10/4 A 9/5/17, NF3400 PROC-107231
|
2017NE02103 | 26/07/2017 | 760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA N.557/2017.
|
2017NE02176 | 02/08/2017 | -760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0557/2017REF.A LOCA.DE DE HELICOPTROS,10.07 A 09.08.2017,NFN.3523.
|
2017NE03294 | 02/10/2017 | 760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0557/2017REF.A LOCA.DE HELICOPTERO10.08 A 09.09.2017,CONTRATO N.090/2012,NF.3540.
|
2017NE03423 | 17/10/2017 | 760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 0557/17,LOCACAO DE HELICOPTEROS,PREFIXO PR-CLR-CT/90/12SSPMA, NF0027 PERIODO 10/9 A9/10/2017
|
2017NE03693 | 07/11/2017 | 760.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00557/2017.
|
2017NE04356 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08410 | 17/03/2017 | 0,00 | -760.052,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL13128 | 17/03/2017 | 0,00 | -760.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02080 | 17/03/2017 | 0,00 | 220.660,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02081 | 17/03/2017 | 0,00 | 760.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03712 | 11/04/2017 | 0,00 | 760.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05526 | 18/05/2017 | 0,00 | 760.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08245 | 26/07/2017 | 0,00 | 760.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08246 | 26/07/2017 | 0,00 | 760.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11467 | 02/10/2017 | 0,00 | 760.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12111 | 17/10/2017 | 0,00 | 760.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13126 | 07/11/2017 | 0,00 | 760.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13130 | 07/11/2017 | 0,00 | 760.052,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00747 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 220.660,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00748 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 760.052,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01102 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 760.052,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01615 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 760.052,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02637 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 760.052,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04128 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 760.052,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04139 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 760.052,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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