CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
285494/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GERENCIAMENTO E ADMINIS TRACAO TICKT CAR- PERIO DO-01/11/2016 A 30/11/16 CT38/15SSPMA, NF739230 NOV/16,COMBUSTIVEL E LU BRIFICANTE, PECAS E ACESSORIOS, MANT.PREVENTIVA ECORRET, PROC 285494/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00102 | 03/02/2017 | 1.369.989,85 | 1.369.989,85 | 1.369.989,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO E ADMINIS TRACAO TICKT CAR- PERIO DO-01/11/2016 A 30/11/16 CT38/15SSPMA, NF739230 NOV/16,COMBUSTIVEL E LU BRIFICANTE, PECAS E ACESSORIOS, MANT.PREVENTIVA ECORRET, PROC 285494/16
|
2017NE00102 | 03/02/2017 | 1.369.989,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00118 | 03/02/2017 | 0,00 | 1.369.989,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00105 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.369.278,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00106 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 711,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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