CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57787/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(SERVI.COS PESSOAL)CONTRATO N.73/2016,05.01 A 04.02.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00931 | 19/04/2017 | 45.991,50 | 484.793,31 | 484.793,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(SERVI.COS PESSOAL)CONTRATO N.73/2016,05.01 A 04.02.2017.
|
2017NE00931 | 19/04/2017 | 45.991,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0931/2017PRESTA.DE SERVICOS DE TE LEFONIA MOVEL(SERV.MOVEL PESSOAL),05.02 A 04.03.17
|
2017NE00934 | 19/04/2017 | 45.094,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 00931/2017, PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL(SERVICOS MOVEL PESSOAL)CT73/2016.
|
2017NE01188 | 16/05/2017 | 50.628,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00931/2017,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,CONTRATO N.73/2016.
|
2017NE01561 | 13/06/2017 | 46.478,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00931/2017SERV.DE TELEFO.MOVEL(SERVICOS MOVEL PESSOAL) PERIODO,01 A 04.01.2017.
|
2017NE01911 | 11/07/2017 | 6.276,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00931/2017,REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE TELEFO.MOVEL (SERVICOSMOVEL PESSOAL) NO PERIODO05.05 A 04.06.2017.
|
2017NE01912 | 11/07/2017 | 46.473,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0931/2017REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE TELEFO.MOVEL (SERV.MO VEL PESSOAL)05.06 A 04.07.2017.
|
2017NE02080 | 26/07/2017 | 45.697,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00931/17, RELATIVO A SERV DE VOZ, E MODEM, COM VENCIMENTO EM20/8/17, CT73/16SSPMA PERIODO 5/7 A 4/8/17
|
2017NE02922 | 05/09/2017 | 49.199,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DO EMPENHO DEN 00931, SERVICO DE VOZ EMODEM, PERIODO 05/08/2017A 04/08/17, CT.73/2016,NF. 10435/10436, PROC.218743/2017
|
2017NE03313 | 04/10/2017 | 49.377,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-00931,PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS NF5629/5713, CT73/16SSPMA, 5/9A4/10/2017,
|
2017NE03672 | 06/11/2017 | 33.632,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0931/2017REF.A PRESTA. DE SERVICOSTELEFONIA MOVEL(SERV. MO.VEL PESSOAL),05.10A04.11.2017,CT.073/2016.
|
2017NE04221 | 07/12/2017 | 33.245,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0931/2017REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM TELEFONIA MOVEL(SERV.M.PESSOAL)05.11A04.12.17,CT.N.073/2016.
|
2017NE04321 | 21/12/2017 | 32.697,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00931/2017.
|
2017NE04373 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04117 | 19/04/2017 | 0,00 | 45.991,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04118 | 19/04/2017 | 0,00 | 45.094,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05320 | 16/05/2017 | 0,00 | 50.628,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07067 | 13/06/2017 | 0,00 | 46.478,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07908 | 11/07/2017 | 0,00 | 6.276,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07909 | 11/07/2017 | 0,00 | 46.473,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08232 | 26/07/2017 | 0,00 | 45.697,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10034 | 06/09/2017 | 0,00 | 49.199,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11528 | 04/10/2017 | 0,00 | 49.377,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13036 | 06/11/2017 | 0,00 | 33.632,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14549 | 07/12/2017 | 0,00 | 33.245,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15208 | 21/12/2017 | 0,00 | 32.697,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01166 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.991,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01167 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.094,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01550 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.628,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01884 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.478,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02244 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.276,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02245 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.473,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02523 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.697,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03368 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.199,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03794 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.377,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04250 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.632,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04672 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.245,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04746 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.697,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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