CPF/CNPJ:
34274233000102
Emissão:
17/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
254691/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02354 | 17/08/2017 | 46.500,00 | 46.368,25 | 46.368,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE02354 | 17/08/2017 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE04399 | 31/12/2017 | -131,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10925 | 21/09/2017 | 0,00 | 11.694,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10926 | 21/09/2017 | 0,00 | 11.446,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12312 | 19/10/2017 | 0,00 | 23.226,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03784 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.141,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03923 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.226,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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