CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
PREVENCRIME
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46618/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.A SERVICOS DE EMISSAODA 1A.VIA DE DOC.DE IDEN TIFICACAO CIVIL,FEV.2017,CT.N.06/2014,NF.150.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00708 | 31/03/2017 | 831.879,38 | 10.727.136,84 | 10.727.136,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE EMISSAODA 1A.VIA DE DOC.DE IDEN TIFICACAO CIVIL,FEV.2017,CT.N.06/2014,NF.150.
|
2017NE00708 | 31/03/2017 | 831.879,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00708/17,PRESTACAO DE - SERVICOS DE IDENTIFICACAOCIVIL, MAR/17 NF00153,CT-06/14 SSPMA,PROC-73175/17
|
2017NE01676 | 22/06/2017 | 982.207,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSDE EMISSAO DE 1 VIA DEIDENTIFICACAO CIVIL, COM28.882 DOCUMENTOS, EMITI-DOS NO MES DE ABRIL/2017,CT.06/14, NF.0156, PROC.93613/2017
|
2017NE01677 | 22/06/2017 | 948.196,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICO DE EMISSAODE 1 VIA DE DOCUMENTO DEIDENTIFICACAO CIVIL, MAI/17, NF/159, CT 08/2014.
|
2017NE02368 | 18/08/2017 | 1.278.958,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00708/2017,REF.A SERV.DE EMISSAO DE1A.VIA DE DEC.DE IDENTIFICACAO CIVIL,JUN.2017, CONTRATO,N.06/2014.
|
2017NE02841 | 31/08/2017 | 1.245.143,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00708/2017,REF.A SERV.DE EMISSAO DE1A.VIA.DE DOC.DE IDENTIFICACAO CIVIL,JUL.2017,CONTRATO N.006/2014.
|
2017NE02842 | 31/08/2017 | 1.409.359,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0708/2017REFE.A SERV.DE EMISSAO DA1A.VIA DOC.DE IDENTIFICACAO CIVIL,AGO.2017,CONTRATO N.06/2014.
|
2017NE03661 | 03/11/2017 | 1.370.554,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0708/2017REF.A SERVICO DE EMISSAODA 1A.VIA.DOC.DE IDENTIFICACAO CIVIL,SET.2017,CONTRATO N.06/2014.
|
2017NE03662 | 03/11/2017 | 1.255.747,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00708/2017, SERVICOS DE EMISSAODA 1A. VIA DE DOC DE IDENTIFICACAO CIVIL, OUT/17,NF/174, CT 06/2014.
|
2017NE04326 | 26/12/2017 | 1.405.091,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00708/2017.
|
2017NE04365 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03101 | 31/03/2017 | 0,00 | 831.879,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07321 | 22/06/2017 | 0,00 | 982.207,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07322 | 22/06/2017 | 0,00 | 948.196,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09135 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.278.958,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09765 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.245.143,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09766 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.409.359,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13013 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.370.554,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13016 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.255.747,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15238 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.405.091,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00928 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 831.879,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02002 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 982.207,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02003 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 948.196,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03141 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.278.958,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03217 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.245.143,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03218 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.409.359,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04117 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.255.747,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04118 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370.554,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06086 OB - 2017OB04117 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 07112017
|
2017NS00058 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.255.747,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06086 OB - 2017OB04118 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 07112017
|
2017NS00059 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.370.554,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04120 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370.554,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04121 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.255.747,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04737 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405.091,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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