CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46023/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AO CONSUMO DE VOZ DEACESSOS MA(9800053)MES DEFEV.2017,CT.N.02/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00815 | 11/04/2017 | 65.623,56 | 711.490,91 | 711.490,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO CONSUMO DE VOZ DEACESSOS MA(9800053)MES DEFEV.2017,CT.N.02/2017.
|
2017NE00815 | 11/04/2017 | 65.623,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0815/2017REF.AO CONSUMO DE VOZ DOSACESSOS(MA)9800053,MES DEMARCO,2017,CT.02.2017.
|
2017NE00946 | 25/04/2017 | 72.363,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00815/2017,REF.AO CONSUMO DE VOZ DOSACESSOS DO MA(980053) MESDE ABR.2017.
|
2017NE01580 | 13/06/2017 | 66.437,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00815/17,REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA,9800053/ CT2/17SSPMA- MAI/17 FATURA/7715, PROC-129943.
|
2017NE01769 | 26/06/2017 | 73.439,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00815/17,SERVICO DE VOZ DE ACESSO DO MA(9800053),JUN/17,FAT/47311787, CT02/17.
|
2017NE02019 | 21/07/2017 | 74.916,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00815/2017,REF.AO CONSUMO DE VOZ DE DE ACESSOS DO MA(9800053)NO MES DE JUL2017,CONTRA.TO N.002/2017.
|
2017NE02344 | 17/08/2017 | 70.195,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00815/2017,REF.AO CONSUMO DE VOZ DEDE ACESSOS DO MA(9800053)NO MES DE AGO/17, CONTRATO N.02/2017,FAT/47554010
|
2017NE03201 | 25/09/2017 | 72.355,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0815/2017REF.AO CONSUMO DE VOZ DO ACESSO DO MA(9800053) MESDE SET.2017,CT.02/2017.
|
2017NE03500 | 23/10/2017 | 74.005,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0815/2017REF.AO CONSUMO DE VOZ DOACESSO DO MA(9800053) MESDE OUT.2017,CT.02/2017.
|
2017NE03772 | 10/11/2017 | 72.120,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00815/2017,REF.AO CONSUMO DE VOZ DEACESSO DO MA(9800053) MESDE NOV.2017,CT.02/2017.
|
2017NE04301 | 18/12/2017 | 70.033,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00815/2017.
|
2017NE04368 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03846 | 12/04/2017 | 0,00 | 65.623,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04342 | 25/04/2017 | 0,00 | 72.363,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07068 | 13/06/2017 | 0,00 | 66.437,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07488 | 26/06/2017 | 0,00 | 73.439,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08109 | 21/07/2017 | 0,00 | 74.916,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09114 | 17/08/2017 | 0,00 | 70.195,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11123 | 25/09/2017 | 0,00 | 72.355,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12582 | 23/10/2017 | 0,00 | 74.005,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14079 | 23/11/2017 | 0,00 | 72.120,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14982 | 18/12/2017 | 0,00 | 70.033,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01129 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.623,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01201 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.363,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01885 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.437,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02108 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.439,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02389 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.916,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02650 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.195,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03476 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.355,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04140 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.005,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04257 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.120,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04767 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.033,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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