CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
24/11/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
210804/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE GERENCIA.E ATENDIMENTODA CENTRAL,01.09 A 06.09.2017,CT.N.066/2011.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04153 | 24/11/2017 | 147.290,97 | 147.290,97 | 147.290,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE GERENCIA.E ATENDIMENTODA CENTRAL,01.09 A 06.09.2017,CT.N.066/2011.
|
2017NE04153 | 24/11/2017 | 147.290,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14174 | 24/11/2017 | 0,00 | 147.290,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04762 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.209,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04760 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 130.868,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04761 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.364,55 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04763 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.849,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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