CPF/CNPJ:
23048741000148
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160878/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM CONFEC-CAO DE MATERIAL GRAFICO,CT.065/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03689 | 07/11/2017 | 48.310,00 | 46.439,94 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM CONFEC-CAO DE MATERIAL GRAFICO,CT.065/2017
|
2017NE03689 | 07/11/2017 | 48.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 03689/2017.
|
2017NE04388 | 31/12/2017 | -0,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE3689 PARCIAL
|
2017NE04481 | 31/12/2017 | -1.869,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15447 | 07/11/2017 | 0,00 | -1.869,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13443 | 13/11/2017 | 0,00 | 48.309,52 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
