CPF/CNPJ:
22541057000130
Emissão:
17/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
762392017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 60, COLORIDOCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 97, COLORIDOCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP C 3180, HP 151, REFERENC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02356 | 17/08/2017 | 18.343,70 | 18.343,70 | 18.343,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 60, COLORIDOCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 97, COLORIDOCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP C 3180, HP 151, REFERENC
|
2017NE02356 | 17/08/2017 | 18.343,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12202 | 18/10/2017 | 0,00 | 4.961,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12202 | 18/10/2017 | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12202 | 18/10/2017 | 0,00 | 2.528,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12202 | 18/10/2017 | 0,00 | 9.810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03916 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.343,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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