CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
29/11/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
269342/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TRENA EM FIBRA DE VIDRO, METRAGEM 100 METROS TRENA EM ACO COM TRAVA, 10M LAPISEIRA PARA GRAFITE NUMERO 0,7 MM, EM CORPO DE METAL, PONT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04211 | 29/11/2017 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRENA EM FIBRA DE VIDRO, METRAGEM 100 METROS TRENA EM ACO COM TRAVA, 10M LAPISEIRA PARA GRAFITE NUMERO 0,7 MM, EM CORPO DE METAL, PONT
|
2017NE04211 | 29/11/2017 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL15235 | 22/12/2017 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL15235 | 22/12/2017 | 0,00 | 218,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL15235 | 22/12/2017 | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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