CPF/CNPJ:
20367629000181
Emissão:
17/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
145961/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO AO SERVICOS E MATERIAS PARA AERONAVE PREFIX-PR-MRH- (EC45) NF2348-2350/2349 CT/59/13SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02337 | 17/08/2017 | 21.642,38 | 21.642,38 | 21.642,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO SERVICOS E MATERIAS PARA AERONAVE PREFIX-PR-MRH- (EC45) NF2348-2350/2349 CT/59/13SSPMA
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2017NE02337 | 17/08/2017 | 21.642,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09117 | 17/08/2017 | 0,00 | 21.642,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03100 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.642,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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