CPF/CNPJ:
20367629000181
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
285263/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. SERVICOS DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA AERONAVE PREFIXOPR-MRH-S/N9409, CTA,NOTASFISCAIS, 1972,1983,64521,64525.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00859 | 12/04/2017 | 104.387,60 | 104.387,60 | 104.387,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SERVICOS DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA AERONAVE PREFIXOPR-MRH-S/N9409, CTA,NOTASFISCAIS, 1972,1983,64521,64525.
|
2017NE00859 | 12/04/2017 | 104.387,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
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2017NL03795 | 12/04/2017 | 0,00 | 104.387,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01162 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 104.387,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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