CPF/CNPJ:
13392705000143
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
24376,48945/17.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERVI.DE LOCA.DE VIATURAS,MESES DE:JAN.FEV. 2017,CT.057/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00817 | 11/04/2017 | 1.352.206,19 | 7.726.385,61 | 5.803.514,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVI.DE LOCA.DE VIATURAS,MESES DE:JAN.FEV. 2017,CT.057/2015.
|
2017NE00817 | 11/04/2017 | 1.352.206,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PLATAFORMAS MOVEIS INTEGRADAS,QUATRO RODAS, TIPO VIATURAS DE POLICIA,COM EQUIPAMENTOS EMBARCADOS. CT57/15 NF116,PROC-75049/17, MAR/17
|
2017NE01403 | 24/05/2017 | 752.268,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00817/2017,REF.A SERV.DE LOCACAO DEVIATURAS,ABR.CT.57/2015.
|
2017NE01548 | 13/06/2017 | 865.706,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0817/2017REF.A SERV.DE LOCA.DE VIATURAS,MAI.2017,CT.57/2015
|
2017NE02177 | 02/08/2017 | 965.072,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE00817/17
|
2017NE02178 | 03/08/2017 | -58.108,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00817/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PLANTAFORMA MOVEL INTEGRADA, TIPO VIATURA DE POLICIA,AGO/17, CT 57/15, NF/122.
|
2017NE03055 | 18/09/2017 | 965.391,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0817/2017REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE LOCA.DE PLATAFORMA MOVEL INTEGRA. TIPO VIATURADE POLICIA,CT.57/2015,SET2017.
|
2017NE03424 | 17/10/2017 | 960.978,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00817/17,REFERENTE A SER VICO DE LOCACAO DE PLATA-FORMA MOVEL TIPO VIATURASCT57/15SSPMA, OUT/17.
|
2017NE03722 | 09/11/2017 | 961.563,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00817/17,SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS P/SSPMA, NOV/17,CT 57/2015.
|
2017NE04128 | 24/11/2017 | 962.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00817/2017.
|
2017NE04370 | 31/12/2017 | -692,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08413 | 11/04/2017 | 0,00 | -965.072,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03710 | 11/04/2017 | 0,00 | 673.811,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03711 | 11/04/2017 | 0,00 | 678.395,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05801 | 24/05/2017 | 0,00 | 752.268,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07008 | 13/06/2017 | 0,00 | 865.706,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08411 | 02/08/2017 | 0,00 | 965.072,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08414 | 03/08/2017 | 0,00 | 906.963,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10760 | 18/09/2017 | 0,00 | 965.391,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12108 | 17/10/2017 | 0,00 | 960.978,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13954 | 20/11/2017 | 0,00 | 961.563,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14756 | 13/12/2017 | 0,00 | 961.307,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01072 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 673.811,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01089 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 678.395,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01681 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 752.268,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01882 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 865.706,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02513 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 906.963,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04200 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 965.391,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04619 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 960.978,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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