CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
262914/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A CONTRATATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMA DE RADIO COMUNICACAO-DIGITAL PADRAO APACO-25- CONF.CI-N124/2016-SUINF /SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00581 | 20/03/2017 | 81.721,00 | 510.286,92 | 362.292,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A CONTRATATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMA DE RADIO COMUNICACAO-DIGITAL PADRAO APACO-25- CONF.CI-N124/2016-SUINF /SSPMA.
|
2017NE00581 | 20/03/2017 | 81.721,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0581/2017REF.PRESTA.DE SERVI.MANUTPREV.CORRETIVA DO SISTEMADE RADIO REPETICAO VHF,RADIO DESPACHO,GERENCI.E RADIO ENLACE DO SISTE.DE COMUNICACAO DIGITAL PADRAOAPCO-25 DA SSP-MA,ABR.ANO2017,CT.28/
|
2017NE03296 | 02/10/2017 | 35.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0581/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS MANUT.PREV.CORRETI.DO SISTEMA DE RADIO VHF, RADIODESPACHO E RADIO ENLANVE DO SISTE.DA SSP-MA,MES DEJUN.2017,CT.28/2017.
|
2017NE03297 | 02/10/2017 | 81.721,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0581/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE MANUT.PREVENTI.CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIOVHF,RADIO DESPACHO,RADIO ENLACE DO SIST.DA SSP-MA,JUL.2017,CT.28/2017.
|
2017NE03460 | 18/10/2017 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0581/2017REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE MANUT.PREV. CORRETI.DOSUBSISTE.DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST.DA SSP-MA, MESAGO.2017,CT.28/2017.
|
2017NE03462 | 18/10/2017 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0581/2017REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV.CORRETI.DOSISTE.DE RADIO VHF,RADIODESPACHO E RADIO ENLNACEDO SISTE.DA SSP-MA,MES DESET.2017,CT.28/2017.
|
2017NE03777 | 10/11/2017 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00581/2017,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV.CORRETI.DOSUBSISTEMA DE RADIO VHFRADIO DESPACHO E RADIO ENLANCE DO SISTE.DA SSP-MA.CT.N.028/2017,OUT.2017.
|
2017NE04154 | 24/11/2017 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00581/2017.
|
2017NE04359 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE00581
|
2017NE04480 | 31/12/2017 | -15.445,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15445 | 20/03/2017 | 0,00 | -7.722,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15446 | 20/03/2017 | 0,00 | -7.722,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11468 | 02/10/2017 | 0,00 | 35.412,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11471 | 02/10/2017 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11474 | 02/10/2017 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12265 | 18/10/2017 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12275 | 18/10/2017 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14181 | 24/11/2017 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14189 | 27/11/2017 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03809 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.699,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03812 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03815 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03808 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.065,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03811 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.997,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03814 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.997,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03810 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.646,66 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03813 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03816 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03918 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03917 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.997,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03919 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04651 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04650 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.997,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04652 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
