CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
50986/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM OPERACAO DO SISTEMA INTEGRA.SE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.(SISO) NOS MESES DE:JAN.E FEV.2017, CT.N.047/2013,NF.3165.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00560 | 17/03/2017 | 1.118.539,27 | 2.346.027,76 | 2.346.027,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM OPERACAO DO SISTEMA INTEGRA.SE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.(SISO) NOS MESES DE:JAN.E FEV.2017, CT.N.047/2013,NF.3165.
|
2017NE00560 | 17/03/2017 | 1.118.539,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00560/17,PRESTACAO DE SERVICOSCOM OPERACAO DO SISTEMAINTEGRADO DE SUPORTE ASOPERACOES DE SEG. (SISO),MES MAI/17, CT 047/2013.
|
2017NE01195 | 16/05/2017 | 233.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM OPERACAO DO SISTEMA INTEGRA.SE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.(SISO) NOS MESES DE:JUN/17, REFORCODA NE 00560/17, CT47/13.
|
2017NE01622 | 19/06/2017 | 422.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0560/2017REF.A SERV.DE OPERACAO DOSISTEMA INTEGR.DE SUPORTEAS OPERACOES SE SEGU. MESDE MAI.2017,CT.47/2013.
|
2017NE01861 | 10/07/2017 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00560/17, SERVICO COM OPERACOESDO SISTEMA INTEGRADO DESUPORTE AS OPERACOES DESEGURANCA(SISO), JUL/17,CT 047/13.
|
2017NE01950 | 17/07/2017 | 571.781,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 00560-PROC-155265/17- NF3515- CT47/13JUN/17
|
2017NE02089 | 26/07/2017 | 33,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO N. 00560/2017
|
2017NE04395 | 31/12/2017 | -0,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15295 | 17/03/2017 | 0,00 | -0,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03281 | 05/04/2017 | 0,00 | 559.269,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05180 | 11/05/2017 | 0,00 | 513.133,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07667 | 05/07/2017 | 0,00 | 238.267,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07843 | 10/07/2017 | 0,00 | 463.542,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08217 | 26/07/2017 | 0,00 | 571.814,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00937 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.844,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00936 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.519,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00934 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 416.935,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00935 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.963,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00938 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.006,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01439 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.630,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01438 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.444,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01436 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 382.541,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01437 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.656,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01440 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.860,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02152 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.382,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02151 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.209,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02149 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.682,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02150 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.913,36 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02153 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.079,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02242 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.635,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02241 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.989,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02313 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 363.185,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02240 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.177,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02243 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.554,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02606 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.718,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02605 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.899,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02604 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 448.016,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02607 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.590,73 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02608 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.589,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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