CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
36762/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS ES PECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADEMEIO NA SSPMA, CT112/13 SSPMA, NF3162__JAN/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00355 | 24/02/2017 | 98.283,09 | 1.032.471,81 | 1.032.471,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS ES PECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADEMEIO NA SSPMA, CT112/13 SSPMA, NF3162__JAN/2017
|
2017NE00355 | 24/02/2017 | 98.283,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00355/2017,MES DE FEV.MAR.2017,CT.N.N.112/2013,NF.3232.
|
2017NE00559 | 17/03/2017 | 210.867,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00355/2017, PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVOS NASSP-MA, MES ABR/2017. CT.112/2013.
|
2017NE00916 | 18/04/2017 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF, A REFORCO DA NE00355/17,PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS DE APOIOADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE MEIO NA SSP-MA, MAI/17CT 112/2013.
|
2017NE01197 | 16/05/2017 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00355/17, PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS DE APOIOADM. NA ATIVIDADE MEIO DASSPMA, JUN/17, CT 112/13.
|
2017NE01623 | 19/06/2017 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00355/17, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE EMEIO DA SSPMA, JUL/17,CT.112/13.
|
2017NE01949 | 17/07/2017 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00355/2017,SERV.DE APOIO ADMI.NA ATIVIDADE MEIO DA SSP-MA, NOMES DE AGO.2017,CT.112/13
|
2017NE02426 | 23/08/2017 | 105.433,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0355/2017REF.A SERV.DE PAIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDA. MEIODA SSP-MA,SET.2017,CONTRATO N.112/2013.
|
2017NE03274 | 29/09/2017 | 105.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00355/17,SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE EMEIO DA SSPMA, OUT/17, CT102/13.
|
2017NE03705 | 08/11/2017 | 90.720,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00355/17,SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADE EMEIO DA SSPMA, NOV/17,CT/102/2013.
|
2017NE04101 | 23/11/2017 | 105.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00980 | 24/02/2017 | 0,00 | 98.282,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03280 | 05/04/2017 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05179 | 11/05/2017 | 0,00 | 104.813,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06198 | 31/05/2017 | 0,00 | 99.235,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07592 | 30/06/2017 | 0,00 | 97.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08200 | 26/07/2017 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09284 | 24/08/2017 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11169 | 26/09/2017 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13096 | 07/11/2017 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14698 | 13/12/2017 | 0,00 | 105.433,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00352 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.717,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00351 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.811,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00349 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.269,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00350 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.914,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00353 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.570,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00931 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.060,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00933 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00929 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.600,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00930 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00932 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01434 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.048,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01433 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.529,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01431 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.121,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01432 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.240,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01435 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.873,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01751 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 992,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01743 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.915,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01742 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.751,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01746 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.961,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01748 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.614,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02147 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 975,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02146 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.729,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02144 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.421,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02145 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.876,93 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02148 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.535,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02349 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02602 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.054,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02601 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02599 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.607,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02600 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02603 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03118 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.054,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03117 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03114 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.607,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03116 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03119 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03906 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.054,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03905 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03902 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.271,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03903 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.336,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03904 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03907 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04253 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.054,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04252 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04255 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.556,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04256 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.050,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04251 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04254 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04676 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.054,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04675 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.597,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04673 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.607,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04674 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.271,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04677 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.902,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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