CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
773/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. PRESTA.DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITO.DEZ.2016, CT.21/2013,NF.10721(DEA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00062 | 02/02/2017 | 575.099,09 | 575.099,09 | 575.099,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTA.DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITO.DEZ.2016, CT.21/2013,NF.10721(DEA).
|
2017NE00062 | 02/02/2017 | 575.099,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00066 | 02/02/2017 | 0,00 | 575.099,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00042 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.064,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00040 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 536.279,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00041 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.754,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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