CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
18/09/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
86444/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RETROATI.DE REAJUSTE CONTRATO N.005/2013,REF.A SERVICOS DE LIMPEZA,MESES DEJAN.A DEZ.2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03049 | 18/09/2017 | 194.850,96 | 174.590,96 | 43.102,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RETROATI.DE REAJUSTE CONTRATO N.005/2013,REF.A SERVICOS DE LIMPEZA,MESES DEJAN.A DEZ.2014.
|
2017NE03049 | 18/09/2017 | 194.850,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL15370 | 18/09/2017 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL15372 | 18/09/2017 | 0,00 | -7.140,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL15374 | 18/09/2017 | 0,00 | -6.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL10746 | 18/09/2017 | 0,00 | 194.850,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03419 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03420 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03421 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.208,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03422 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03423 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.754,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04066 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04067 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04207 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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