CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
23332/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A FORNEC.D PASSAGENS AREAS PARA ESTA SECRETA RIA,16 A 31.01.2017,CT.N.41/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00362 | 24/02/2017 | 9.608,96 | 210.054,23 | 184.914,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A FORNEC.D PASSAGENS AREAS PARA ESTA SECRETA RIA,16 A 31.01.2017,CT.N.41/2015.
|
2017NE00362 | 24/02/2017 | 9.608,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00362/2017,REF.AO FORNEC.DE PASSAGEMAEREAS,MAR.2017,CT.41/15.
|
2017NE01365 | 23/05/2017 | 19.787,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00362/2017,REF.AO FORNEC.DE PASSAGEMAEREAS PARA SSPMA, ABR/17CT 041/15, FAT/105.
|
2017NE01660 | 21/06/2017 | 27.098,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0362/2017REF.A FORNEC.DE PASSAGENSAEREAS,02.05 A 31.05.2017
|
2017NE01979 | 18/07/2017 | 24.653,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0362/2017FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA DEESTADO DA SEG.PUBLICA,PE RIODO,JUN.2017.
|
2017NE02322 | 16/08/2017 | 26.365,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0362/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM FORNEC. DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETA RIA,JUL.CT.41/2015.
|
2017NE02934 | 06/09/2017 | 41.485,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0362/2017REF.A FORNEC.DE PASSAGENSAEREAS PARA ESTA SECRETA RIA,AGO.2017,CT.41/2015.
|
2017NE03298 | 03/10/2017 | 23.542,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS PARA A SSP-MA,NODE SET.2017,CT.041/2015 EFATURA,352/2017.
|
2017NE03726 | 10/11/2017 | 12.372,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0362/2017REF.AO FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS PARA SSP-MA, MESDE OUT.2017,CT.041/2015.
|
2017NE03806 | 14/11/2017 | 18.275,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0362/2017REF.A FORNEC.DE PASSAGENSAEREAS PARA ESTA SECRETA.RIA.NOV.2017,CT.41/2015.
|
2017NE04320 | 21/12/2017 | 6.864,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO N. 00362/2017
|
2017NE04346 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01116 | 24/02/2017 | 0,00 | 9.608,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL05721 | 23/05/2017 | 0,00 | 19.787,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL07269 | 21/06/2017 | 0,00 | 27.098,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL08057 | 19/07/2017 | 0,00 | 24.653,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL09044 | 16/08/2017 | 0,00 | 26.365,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL10128 | 06/09/2017 | 0,00 | 41.485,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL11477 | 03/10/2017 | 0,00 | 23.542,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL13224 | 10/11/2017 | 0,00 | 12.372,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL14692 | 12/12/2017 | 0,00 | 18.275,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL15207 | 21/12/2017 | 0,00 | 6.864,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00386 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.608,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01655 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.787,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01960 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.098,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02366 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.653,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02643 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.365,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03370 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.485,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03817 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.542,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04266 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.372,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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