CPF/CNPJ:
06272575004722
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74916/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LAVAGEM,DESINFECCAO EHIGIENIZACAO DE ROUPAS,HOSPITALARES PARA O I.M.L.EICRIM,01.A 25.01.2017,CT.N.38/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01259 | 18/05/2017 | 10.992,50 | 10.992,00 | 10.992,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LAVAGEM,DESINFECCAO EHIGIENIZACAO DE ROUPAS,HOSPITALARES PARA O I.M.L.EICRIM,01.A 25.01.2017,CT.N.38/2014.
|
2017NE01259 | 18/05/2017 | 10.992,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 01259/2017.
|
2017NE04377 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05528 | 18/05/2017 | 0,00 | 10.992,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01616 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.992,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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