CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30260/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA/CORRETIVA NOGRUPO GERADOR DO CIOPS NOPERIODO DE 01 A 19/01/17,NF/913, CT 125/13.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00593 | 21/03/2017 | 1.436,00 | 30.135,00 | 24.395,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA/CORRETIVA NOGRUPO GERADOR DO CIOPS NOPERIODO DE 01 A 19/01/17,NF/913, CT 125/13.
|
2017NE00593 | 21/03/2017 | 1.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.00593/17,REF.A SERVICOS DE MANUT. PREV.CORRETI.NO GRUPO GE RADOR DO CIOPS, CONTRATO 125/2013.
|
2017NE00803 | 11/04/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0593/2017,REF.A SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,CT.125/13.
|
2017NE01102 | 08/05/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.00593/17,REF.A SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,20/03 A 1904/2017, NF/948, CT125/13
|
2017NE01680 | 22/06/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0593/2017REF.SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,20.04 A 19.05.2017,CT.N.125/2013.
|
2017NE01974 | 18/07/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0593/2017REF.AOS SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,20.05 A 19.06.17,CT.N.125/2013.
|
2017NE02101 | 26/07/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00593/2017,REF.A SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA NO GRUPOGERADOR DO CIOPS,CONTRATON.125/2013.
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2017NE02756 | 29/08/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00593/2017,REF.A MANUT.PREV.CORRETI.VA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,20.07 A 19.08.2017,CTN.125/2013.
|
2017NE03292 | 29/09/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0593/2017REF.A SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETI.NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,NF.1026,PERIODO,20.08 A 19.09.2017,CT.N.125/2013.
|
2017NE03612 | 26/10/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0593/2017REF.A SERV.DE MANUT.PREV.CORRETI.NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,20.SET.A 19.OUT.2017,CT.125/2013.
|
2017NE03775 | 10/11/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.593/2017,REF.A SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETI.NO G.GERADOR DOCIOPS,20.10 A 19.11.2017,CT.N.125/2013.
|
2017NE04316 | 20/12/2017 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00593/2017.
|
2017NE04361 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02322 | 21/03/2017 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03866 | 12/04/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04953 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07327 | 22/06/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08065 | 19/07/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08270 | 27/07/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09648 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11463 | 02/10/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12823 | 26/10/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14194 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15187 | 20/12/2017 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00787 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.435,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01147 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01148 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01381 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01382 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01986 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01987 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02377 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02378 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02530 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02531 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03131 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03134 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03791 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03908 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04101 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04102 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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