CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
16/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
135519/2014.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM VIGI.ARMADA,REAJUSTE DOS MESES DE:JAN.A ABR.14CONF.CT.N.049/2011(DEA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02330 | 16/08/2017 | 214.071,04 | 214.071,04 | 214.071,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM VIGI.ARMADA,REAJUSTE DOS MESES DE:JAN.A ABR.14CONF.CT.N.049/2011(DEA).
|
2017NE02330 | 16/08/2017 | 214.071,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL09070 | 16/08/2017 | 0,00 | 214.071,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02659 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.275,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02658 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.548,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02657 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 159.589,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03081 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.703,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03082 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.954,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
