CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
18055/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NOMES DE DEZ/2016 CT.49/11NF.9057
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00477 | 13/03/2017 | 504.575,10 | 504.575,10 | 504.575,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NOMES DE DEZ/2016 CT.49/11NF.9057
|
2017NE00477 | 13/03/2017 | 504.575,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL01750 | 13/03/2017 | 0,00 | 504.575,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00654 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.219,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00653 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.503,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00651 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 376.160,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00652 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.228,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00655 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.462,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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