CPF/CNPJ:
05114362000127
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
PREVENCRIME
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
47983/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TECIDO TIPO TRICOLINE, LARGURA NORMAL TECIDO TIPO ESTAMPADO COLORIDO E FLORAL, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, LARGURA 1,30M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00602 | 21/03/2017 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TECIDO TIPO TRICOLINE, LARGURA NORMAL TECIDO TIPO ESTAMPADO COLORIDO E FLORAL, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, LARGURA 1,30M
|
2017NE00602 | 21/03/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02655 | 24/03/2017 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02655 | 24/03/2017 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02655 | 24/03/2017 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02655 | 24/03/2017 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02656 | 24/03/2017 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02656 | 24/03/2017 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02656 | 24/03/2017 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02656 | 24/03/2017 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02657 | 24/03/2017 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02657 | 24/03/2017 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02657 | 24/03/2017 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02657 | 24/03/2017 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02658 | 24/03/2017 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02658 | 24/03/2017 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02658 | 24/03/2017 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02658 | 24/03/2017 | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02659 | 24/03/2017 | 0,00 | 74,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00891 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
