CPF/CNPJ:
04114985000137
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0053869/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A SERVICOS DE MAO DE OBRAS REF-A AERONAVE PT-WKA NF388 CT36/16 CONF. ORCAMENTO N001/17/ GTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00883 | 17/04/2017 | 21.423,04 | 21.423,04 | 21.423,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICOS DE MAO DE OBRAS REF-A AERONAVE PT-WKA NF388 CT36/16 CONF. ORCAMENTO N001/17/ GTA.
|
2017NE00883 | 17/04/2017 | 21.423,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL05073 | 17/04/2017 | 0,00 | -21.423,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03878 | 17/04/2017 | 0,00 | 21.423,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05428 | 17/05/2017 | 0,00 | 21.423,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01554 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.351,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01555 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.071,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
