CPF/CNPJ:
02176286000196
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
5623/2009
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. SERV. DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DE ESTANDES,CONFORME NF/78.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01675 | 22/06/2017 | 5.800,00 | 5.325,00 | 5.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SERV. DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DE ESTANDES,CONFORME NF/78.
|
2017NE01675 | 22/06/2017 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPE NHO N.01675/2017.
|
2017NE02231 | 09/08/2017 | -475,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL08755 | 22/06/2017 | 0,00 | -475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL07315 | 22/06/2017 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01985 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 79,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01984 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01982 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.372,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01983 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DA OB N.01983/2017.
|
2017GR00053 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -265,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02642 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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