CPF/CNPJ:
01568077002764
Emissão:
26/07/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
146371/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TRANSP.E TRATA. DE RESIDUDOS DE SAUDE,DEZ.2016CT.N.28/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02094 | 26/07/2017 | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TRANSP.E TRATA. DE RESIDUDOS DE SAUDE,DEZ.2016CT.N.28/2016.
|
2017NE02094 | 26/07/2017 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL08240 | 26/07/2017 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02562 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 55,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02561 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 607,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02559 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.328,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02560 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02563 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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