CPF/CNPJ:
01568077000125
Emissão:
22/11/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
256226/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AOS SERVICOS DECOLETAS, TRANSPORTE, TRA-TAMENTO E DESTINACAO FI-NAL DOS RESIDUOS DE SAUDEORIUNDAS DAS UNIDADES AD-MINISTRATIVAS DA SSP/MA. PERIODO JUL/2016, CT2816,NF.17229
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04096 | 22/11/2017 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DECOLETAS, TRANSPORTE, TRA-TAMENTO E DESTINACAO FI-NAL DOS RESIDUOS DE SAUDEORIUNDAS DAS UNIDADES AD-MINISTRATIVAS DA SSP/MA. PERIODO JUL/2016, CT2816,NF.17229
|
2017NE04096 | 22/11/2017 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL14071 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01568077002764 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
2017OB04222 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.199,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04223 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 221,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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