CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
07/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
129055/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO A PRESOS DEJUSTICA E PLANTONISTAS DAREGIONAL DE CHAPADINHA-MAE SUAS AFILIADAS. JAN/17,CT.19/15, NF.430
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02211 | 07/08/2017 | 80.356,65 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO A PRESOS DEJUSTICA E PLANTONISTAS DAREGIONAL DE CHAPADINHA-MAE SUAS AFILIADAS. JAN/17,CT.19/15, NF.430
|
2017NE02211 | 07/08/2017 | 80.356,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2211, COM ORDEM ASPLAN/SSPMA
|
2017NE02213 | 08/08/2017 | -80.356,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08644 | 07/08/2017 | 0,00 | -80.356,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08608 | 07/08/2017 | 0,00 | 80.356,65 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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