CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
36697/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO A PRESOSDE JUSTICA E PLANTONISTASDA REGIONAL DE PRES.DUTRAE SUAS AFILIADAS. DEZ/16,CT.19/15, NF.0374
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00852 | 12/04/2017 | 42.676,70 | 42.676,70 | 42.676,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO A PRESOSDE JUSTICA E PLANTONISTASDA REGIONAL DE PRES.DUTRAE SUAS AFILIADAS. DEZ/16,CT.19/15, NF.0374
|
2017NE00852 | 12/04/2017 | 42.676,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL03786 | 12/04/2017 | 0,00 | 42.676,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01115 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.676,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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