CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
15/08/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138333/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015/ASSEJUR/SEPLAN, VIGENCIA 27/06/2017 A 26/06/2018, EM FAVOR DA EMPRESA SOFTWARE AGBRASIL INFORMATICA E SERVICOSLTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01849 | 15/08/2017 | 30.991,93 | 30.991,93 | 30.991,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015/ASSEJUR/SEPLAN, VIGENCIA 27/06/2017 A 26/06/2018, EM FAVOR DA EMPRESA SOFTWARE AGBRASIL INFORMATICA E SERVICOSLTDA.
|
2017NE01849 | 15/08/2017 | 30.991,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02517 | 28/08/2017 | 0,00 | 30.991,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02325 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 464,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02323 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.597,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02324 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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