CPF/CNPJ:
70503109720
Emissão:
13/09/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16338/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PIQUIZEIRO, 01 JD.S.CRISTOVAO - TIRIRICAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL MESSET.OUT.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00485 | 13/09/2017 | 23.042,78 | 23.042,78 | 23.042,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL MESSET.OUT.2017
|
2017NE00485 | 13/09/2017 | 23.042,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00772 | 14/09/2017 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00850 | 05/10/2017 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00791 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00795 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00862 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00866 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00027 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.222,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00950 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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