CPF/CNPJ:
51999200659
Emissão:
19/10/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
6332/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RESIDENCIAL DO FAROL N.10 EDF FLOR DO VALE APAT 1501
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077450
EMPENHO DE ALUGUEL REF AO1 ADITIVO DO CONTRATO N36/2015. REF AOS MESES DENOV E DEZ/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00562 | 19/10/2017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.761,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ALUGUEL REF AO1 ADITIVO DO CONTRATO N36/2015. REF AOS MESES DENOV E DEZ/2017
|
2017NE00562 | 19/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01003 | 27/11/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01103 | 05/12/2017 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01004 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01113 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.880,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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