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NOTA DE EMPENHO 2017NE00532

Favorecido

JOAO DOS SANTOS FILHO
R$ 7.333,33
 

CPF/CNPJ:

30203457234

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

135202/17-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA GODOFREDO VIANA, N.1134, CENTRO

Municipio:

TURIACU

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA GODOFREDO VIANA1.134-CENTRO-TURIACU/MA PERIODO: 03.10 A 31.12.17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00532 11/10/2017 7.333,33 7.333,33 4.878,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA GODOFREDO VIANA1.134-CENTRO-TURIACU/MA PERIODO: 03.10 A 31.12.17
2017NE00532 11/10/2017 7.333,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00922 31/10/2017 0,00 2.333,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01033 28/11/2017 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01167 12/12/2017 0,00 2.499,99 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00923 31/10/2017 0,00 0,00 32,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00931 07/11/2017 0,00 0,00 2.301,14
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01034 28/11/2017 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01179 12/12/2017 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB01043 27/12/2017 0,00 0,00 2.455,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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