CPF/CNPJ:
10349410000104
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
PAGENERGIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29408/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. EUCLIDES FIGUEIREDO N. 3000 JARACATY
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075909
VALOR REFERENTE A DESPESACOM RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAO DA SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00112 | 13/03/2017 | 34.800,00 | 11.972,14 | 11.972,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAO DA SINFRA.
|
2017NE00112 | 13/03/2017 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAANULACAO DE EMPENHO.
|
2017NE00334 | 10/07/2017 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO N.112
|
2017NE00666 | 31/12/2017 | -2.827,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00160 | 15/03/2017 | 0,00 | 2.354,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00262 | 03/04/2017 | 0,00 | 2.212,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00338 | 26/04/2017 | 0,00 | 1.910,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00421 | 18/05/2017 | 0,00 | 2.485,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00549 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.009,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00161 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.354,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00268 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.212,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00367 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.910,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00449 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.485,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00579 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.009,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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