CPF/CNPJ:
01222406349
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
207765/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.ENG.EMILIANO MACIEIRA,280 KM 11 MATINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.10 A 31.12.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00510 | 14/09/2017 | 14.085,00 | 14.085,00 | 14.085,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.10 A 31.12.2017
|
2017NE00510 | 14/09/2017 | 14.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00765 | 14/09/2017 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00928 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01044 | 28/11/2017 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00784 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00795 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00929 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00948 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01045 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01049 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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