CPF/CNPJ:
41490848000123
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
076366/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO PRO ESTIMATIVA PARA A CSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00102 | 17/04/2017 | 3.060,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PRO ESTIMATIVA PARA A CSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE00102 | 17/04/2017 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DA NE.0102/2017 CSA CONSULTORIA.
|
2017NE00328 | 08/11/2017 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00334 | 19/04/2017 | 0,00 | 465,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00336 | 19/04/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00338 | 20/04/2017 | 0,00 | 254,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00373 | 27/04/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00540 | 05/06/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00720 | 14/07/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00824 | 10/08/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00250 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 243,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00252 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 443,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00254 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00251 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00253 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00255 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00266 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00267 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00372 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00373 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00526 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00527 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00615 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00616 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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