CPF/CNPJ:
37715410349
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0194065/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R BOM JESUS 02
Municipio:
SAO LUIS 246-1385
Estado:
MA
CEP:
00065020
EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALCOMBUSTIVEL LUBRIFICANTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00224 | 21/08/2017 | 2.907,25 | 2.907,25 | 2.907,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALCOMBUSTIVEL LUBRIFICANTE
|
2017NE00224 | 21/08/2017 | 2.907,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00859 | 21/08/2017 | 0,00 | 2.907,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
|
2017OB00630 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.907,25 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06281794000195 - Empresa Maranhense de Administração e Recursos Humanos e Negocio Publicos |
2017OB00633 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.907,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: REF.CANCELAMENTO TOTAL DA OB.00630/17 ADIANTAMENTOMATERIAL (ANTOMAR BASTOS MONTEIRO.
|
2017GR00013 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.907,25 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01502 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 128,45 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01503 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.215,20 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01504 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 559,92 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01506 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 442,06 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01507 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01510 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01502 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -128,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01503 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.215,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01504 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -559,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01506 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -442,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01507 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -34,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01510 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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