CPF/CNPJ:
25576763300
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
045781/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
R DA MATANCA 154
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065045
EMEPNHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALDE CONSUMO CONF.CI.DF.015/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00055 | 13/03/2017 | 800,00 | 750,75 | 750,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALDE CONSUMO CONF.CI.DF.015/2017.
|
2017NE00055 | 13/03/2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE ANULACAO SALDODE ADIANTAMENTO CONF.NE.0055/2017.
|
2017NE00232 | 25/08/2017 | -49,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00160 | 13/03/2017 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00892 | 13/03/2017 | 0,00 | -49,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00159 | 13/03/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00161 | 13/03/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06281794000195 - Empresa Maranhense de Administração e Recursos Humanos e Negocio Publicos |
2017OB00148 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00883 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00884 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00885 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00886 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 355,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00883 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -46,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00884 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -324,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00885 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00886 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -355,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: REF.DEVOLUCAO SALDO DE ADIANTAMENTO WALTERLINA OLIVEIRA PACHECO (MATERIAL) CONF.OB.0148/2017
|
2017GR00017 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -49,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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