CPF/CNPJ:
14285101000160
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
040138/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA DADINAMICA SERVCIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA PARA OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E BARIL/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00060 | 13/03/2017 | 10.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DADINAMICA SERVCIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA PARA OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E BARIL/2017
|
2017NE00060 | 13/03/2017 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO PARA PAGAMENTO DA DINAMICA DOSMESES MAIO,JUNHO E JULHO/2017
|
2017NE00123 | 12/05/2017 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00167 | 13/03/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00258 | 31/03/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00445 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00520 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00676 | 30/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00788 | 03/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00155 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00156 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00172 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00173 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00284 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00285 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00366 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00367 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00468 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00469 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00548 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00549 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
