CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
052041/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA DAOI MOVEL PARA OS MESES DEMARCO,ABRIL E MAIO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00070 | 17/03/2017 | 1.500,00 | 2.514,45 | 2.514,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DAOI MOVEL PARA OS MESES DEMARCO,ABRIL E MAIO/2017
|
2017NE00070 | 17/03/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0070/2017 DA OI MOVEL PARA PAGAMENTO DOS MESES DEJUNHO,JULHO E AGOSTO/17
|
2017NE00154 | 05/06/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0070/017 OI MOVEL PARA OPAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017
|
2017NE00172 | 26/06/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.070/2017 OI MOVEL
|
2017NE00322 | 08/11/2017 | -1.475,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00194 | 17/03/2017 | 0,00 | 489,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00331 | 19/04/2017 | 0,00 | 540,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00544 | 05/06/2017 | 0,00 | 489,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00649 | 27/06/2017 | 0,00 | 491,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00768 | 27/07/2017 | 0,00 | 503,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00159 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 489,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00247 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 540,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00376 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 489,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00461 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00546 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 503,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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