CPF/CNPJ:
89135849304
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
211492/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA DOS FRANCESES, APT 204, BLOCO RIO ANIL,COND.ALTO FRANC
Municipio:
SAO LUIS MA
Estado:
MA
CEP:
65036284
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE ATENDI-MENTO HUMANIZADO COM QUA-LIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE NO SERVICO PUBLICOPERIODO DE 25A29/9/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00130 | 22/09/2017 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE ATENDI-MENTO HUMANIZADO COM QUA-LIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE NO SERVICO PUBLICOPERIODO DE 25A29/9/2017
|
2017NE00130 | 22/09/2017 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00348 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00240 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00239 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.424,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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