| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00010
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ADIANTAMENTO PARACOMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA ESCOLA, COM PRAZO DEAPLICACAO DE 60(SESSENTA)DIAS. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2017NE00011
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTA-DOS COM PRAZO DE APLICACADE 60(SESSENTA) DIAS. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2017NE00059
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ADIANTAMENTOS DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA ESCOLA COM PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2017NE00060
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA ESCOLA,PRAZO DE APLICACAO DE 60(SESSENTA) DIAS |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2017NE00131
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADIAN-TAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS CONFORME RA N 05/2017 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2017NE00132
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEADIANTAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PJ, CONFORME RAN 06/2017 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2017NE00158
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE ADIANTA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM MATERIAIS DE CON-SUMO PARA ESTA ESCOLA DE GOVERNO DO MA. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2017NE00159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A-DIANTAMENNTO DE SERVICOS PRESTADOS PJ PARA ESTA ESCOLA DE GOVERNO. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totais: | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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+
