CPF/CNPJ:
46320474300
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
227402/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS MACAUBAS, 25, QD. 15. 103 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AUTOCAD,PERIODO DE 2A11/ 102017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00148 | 02/10/2017 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AUTOCAD,PERIODO DE 2A11/ 102017
|
2017NE00148 | 02/10/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00360 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00249 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 595,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00248 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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