CPF/CNPJ:
37098411515
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
262189/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO PEDRO 1635
Municipio:
CAXIAS 521 3636
Estado:
MA
CEP:
00065699
VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS NO CURSO DE DI-REITO ADM.APLICADO NO SERVICO PUB.PERIODO DE 200/11 A01/12/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00214 | 17/11/2017 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO DE SERV.PRESTADOS NO CURSO DE DI-REITO ADM.APLICADO NO SERVICO PUB.PERIODO DE 200/11 A01/12/17
|
2017NE00214 | 17/11/2017 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00513 | 05/12/2017 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00515 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00347 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00346 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.118,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO COM DOCUMENTO INDEVIDOS
|
2017GR00020 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.118,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00354 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.118,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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