CPF/CNPJ:
34377816349
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
50281/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA 20A MAIOBINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052160
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE GESTAODE CONTRATOS E CONVENIOS,CH 20H, PERIODO DE 27A31/03/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00013 | 27/03/2017 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE GESTAODE CONTRATOS E CONVENIOS,CH 20H, PERIODO DE 27A31/03/17
|
2017NE00013 | 27/03/2017 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00071 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00035 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 434,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00034 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.246,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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